Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Fecha de la Resolución
11-11-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98419
Emisión del CC
24-11-2014 - 11:34:44
Monto Adjudicado
₲ 3.170.000
Número de Contrato
242
Fecha de Firma del Contrato
18-11-2014
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.170.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281314
Nombre de la Licitación
Adquisicion Mantenimiento y Reparacion de Pizarra Acrilica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total