Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 24.328.625
Nro. Solicitud de Transferencia
54790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.328.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
46/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86791
Monto Contrato
₲ 70.734.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.335.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.335.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5