Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
05-03-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86791
Emisión del CC
25-04-2014 - 17:00:10
Monto Adjudicado
₲ 70.734.875
Número de Contrato
46/14
Monto Total de Contratación
₲ 71.150.435
Fecha de Firma del Contrato
12-03-2014
Vigencia del Contrato
10 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.734.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.734.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote