Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 2.272.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7175
Monto Contrato
₲ 2.272.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.161.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"