Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7175
Emisión del CC
28-07-2010 - 12:44:44
Monto Adjudicado
₲ 2.272.800
Número de Contrato
011
Fecha de Firma del Contrato
28-07-2010
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.272.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.272.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item