Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021089
Monto de la Factura
₲ 2.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3640
Monto Contrato
₲ 13.964.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.276.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.276.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198877
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficinas y productos de papel carton e impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby