Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3640
Emisión del CC
14-06-2010 - 08:07:33
Monto Adjudicado
₲ 13.964.700
Número de Contrato
17
Fecha de Firma del Contrato
04-06-2010
Vigencia del Contrato
7 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.964.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.964.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198877
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficinas y productos de papel carton e impresos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item