Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001827
Monto de la Factura
₲ 2.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.991
Retención DNCP
₲ 9.753
Retención IVA
₲ 75.409
Retención Renta
₲ 75.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-198996
Monto Contrato
₲ 2.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.601.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.601.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392553
Nombre de la Licitación
SERV. DE IMPRESIÓN DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado