Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005470
Monto de la Factura
₲ 2.819.670
Nro. Solicitud de Transferencia
98158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.819.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35446
Monto Contrato
₲ 2.819.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.680.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5