Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35446
Emisión del CC
30-09-2011 - 12:05:52
Monto Adjudicado
₲ 2.819.670
Número de Contrato
202
Fecha de Firma del Contrato
30-09-2011
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.819.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.819.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote