Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37494
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.339.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.339.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e insumos no metalicos y herramientas menores
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2