Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37494
Emisión del CC
28-10-2011 - 10:06:02
Monto Adjudicado
₲ 54.000.000
Número de Contrato
84
Fecha de Firma del Contrato
26-10-2011
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e insumos no metalicos y herramientas menores
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total