Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.173
Retención DNCP
₲ 35.373
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN RAUL SOSA DORIGONI
RUC
3808551-8
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181328
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.419.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361538
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Computadoras, impresoras y fotocopiadoras para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO