Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN RAUL SOSA DORIGONI
RUC
3808551-8
Administrador del Contrato
Gloria Alciras Mancuello Benítez
Fecha de la Resolución
18-10-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181328
Emisión del CC
25-11-2019 - 11:07:17
Monto Adjudicado
₲ 10.000.000
Número de Contrato
011/2019
Fecha de Firma del Contrato
19-11-2019
Vigencia del Contrato
2019-12-31
Fecha de Inicio de Ejecución
20-11-2019
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361538
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Computadoras, impresoras y fotocopiadoras para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total