Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003268
Monto de la Factura
₲ 2.763.760
Nro. Solicitud de Transferencia
72207
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.124
Retención DNCP
₲ 10.723
Retención IVA
Retención Renta
₲ 82.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184537
Monto Contrato
₲ 2.763.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria