Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022884
Monto de la Factura
₲ 4.924.060
Nro. Solicitud de Transferencia
87128
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.924.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10742
Monto Contrato
₲ 64.975.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.790.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.790.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196497
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2