Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10742
Emisión del CC
22-09-2010 - 15:13:35
Monto Adjudicado
₲ 64.975.960
Número de Contrato
033
Fecha de Firma del Contrato
01-09-2010
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.975.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.975.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196497
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote