Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 9.999.035
Nro. Solicitud de Transferencia
91347
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.035
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15942
Monto Contrato
₲ 34.993.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.277.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.277.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188601
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4