Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15942
Emisión del CC
26-11-2010 - 15:56:43
Monto Adjudicado
₲ 34.993.245
Número de Contrato
173
Fecha de Firma del Contrato
23-11-2010
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.993.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.993.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188601
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item