Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 3.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.278.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
91/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14117
Monto Contrato
₲ 6.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.350.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.350.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3