Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14117
Emisión del CC
12-11-2010 - 09:42:25
Monto Adjudicado
₲ 6.678.000
Número de Contrato
91/10
Fecha de Firma del Contrato
10-11-2010
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.678.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.678.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote