Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 982.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 982.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17651
Monto Contrato
₲ 982.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos y de ferreteria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2