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Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17651
Emisión del CC
06-12-2010 - 09:37:56
Monto Adjudicado
₲ 982.800
Número de Contrato
137
Fecha de Firma del Contrato
03-12-2010
Vigencia del Contrato
27 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos electricos y de ferreteria
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote