Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023785
Monto de la Factura
₲ 14.423.350
Nro. Solicitud de Transferencia
94156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.423.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15096
Monto Contrato
₲ 14.423.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.716.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.716.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4