Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15096
Emisión del CC
22-11-2010 - 16:26:54
Monto Adjudicado
₲ 14.423.350
Número de Contrato
152
Fecha de Firma del Contrato
29-10-2010
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.423.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.423.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item