Datos del Pago
Nro. de Factura
FAC Nº32679/80
Monto de la Factura
₲ 9.242.905
Nro. Solicitud de Transferencia
22375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.242.905
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64096
Monto Contrato
₲ 9.242.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.789.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.789.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (BAT)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4