Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
23-11-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64096
Emisión del CC
29-11-2012 - 16:53:32
Monto Adjudicado
₲ 9.242.905
Número de Contrato
231
Fecha de Firma del Contrato
28-11-2012
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.242.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.242.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (BAT)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total