Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49558
Monto Contrato
₲ 325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4