Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Fecha de la Resolución
09-03-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49558
Emisión del CC
25-04-2012 - 08:44:20
Monto Adjudicado
₲ 325.000
Número de Contrato
29
Fecha de Firma del Contrato
30-03-2012
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item