Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 24.136.135
Nro. Solicitud de Transferencia
65091
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.136.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
80/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53685
Monto Contrato
₲ 48.272.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.906.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.906.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236161
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresion de formularios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5