Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Fecha de la Resolución
20-06-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53685
Emisión del CC
29-06-2012 - 15:23:01
Monto Adjudicado
₲ 48.272.270
Número de Contrato
80/12
Monto Total de Contratación
₲ 53.099.405
Fecha de Firma del Contrato
26-06-2012
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.272.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.272.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236161
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresion de formularios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote