Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002693
Monto de la Factura
₲ 5.863.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.863.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63452
Monto Contrato
₲ 106.053.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.113.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.113.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244129
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de Oficina, Productos de papel y carton e impresos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2