Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
13-11-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-63452
Emisión del CC
23-11-2012 - 16:22:48
Monto Adjudicado
₲ 106.053.165
Número de Contrato
104
Fecha de Firma del Contrato
22-11-2012
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.403.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.403.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244129
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de Oficina, Productos de papel y carton e impresos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote