Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012679
Monto de la Factura
₲ 6.058.150
Nro. Solicitud de Transferencia
182773
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.761.191
Retención DNCP
₲ 21.589
Retención IVA
₲ 165.222
Retención Renta
₲ 110.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147764
Monto Contrato
₲ 6.643.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.317.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.317.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1