Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
26-10-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147764
Emisión del CC
22-11-2017 - 14:37:54
Monto Adjudicado
₲ 6.643.550
Número de Contrato
103
Fecha de Firma del Contrato
16-11-2017
Vigencia del Contrato
63 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.643.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.317.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item