Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
07-12-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149876
Emisión del CC
18-12-2017 - 15:46:52
Monto Adjudicado
₲ 3.228.160
Número de Contrato
194/2017
Fecha de Firma del Contrato
14-12-2017
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.228.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.080.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item