Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
17-11-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148834
Emisión del CC
06-12-2017 - 12:17:44
Monto Adjudicado
₲ 16.493.300
Número de Contrato
134
Fecha de Firma del Contrato
28-11-2017
Vigencia del Contrato
41 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.493.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.684.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item