Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001097
Monto de la Factura
₲ 1.406.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.385
Retención DNCP
₲ 5.115
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135884
Monto Contrato
₲ 19.097.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.358.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.358.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4