Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Fecha de la Resolución
20-02-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135884
Emisión del CC
20-03-2017 - 16:50:57
Monto Adjudicado
₲ 19.097.935
Número de Contrato
18
Fecha de Firma del Contrato
10-03-2017
Vigencia del Contrato
10 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.097.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.358.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total