Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Fecha de la Resolución
29-08-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144813
Emisión del CC
03-10-2017 - 15:39:56
Monto Adjudicado
₲ 12.957.000
Número de Contrato
28
Fecha de Firma del Contrato
26-09-2017
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.957.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.384.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote