Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Fecha de la Resolución
04-05-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138782
Emisión del CC
31-05-2017 - 10:59:12
Monto Adjudicado
₲ 12.645.300
Número de Contrato
03
Fecha de Firma del Contrato
29-05-2017
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.645.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.078.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328744
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item