Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012856
Monto de la Factura
₲ 2.822.982
Nro. Solicitud de Transferencia
193624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.605
Retención DNCP
₲ 10.060
Retención IVA
₲ 76.990
Retención Renta
₲ 51.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151451
Monto Contrato
₲ 13.916.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.243.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.243.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2