Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
11-12-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151451
Emisión del CC
26-12-2017 - 15:19:50
Monto Adjudicado
₲ 13.916.420
Número de Contrato
50
Fecha de Firma del Contrato
21-12-2017
Vigencia del Contrato
18 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.916.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.243.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote