Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028367
Monto de la Factura
₲ 1.293.370
Nro. Solicitud de Transferencia
148106
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.288.667
Retención DNCP
₲ 4.703
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144816
Monto Contrato
₲ 9.186.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.874.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.874.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327883
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2