Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001367
Monto de la Factura
₲ 4.688.700
Nro. Solicitud de Transferencia
90683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.416.414
Retención DNCP
₲ 16.538
Retención IVA
₲ 127.874
Retención Renta
₲ 127.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189849
Monto Contrato
₲ 4.688.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.416.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.416.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383193
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado