Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN OSVALDO ALMEIDA MELGAREJO
RUC
1247876-8
Administrador del Contrato
ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
Fecha de la Resolución
29-06-2020 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189849
Emisión del CC
22-07-2020 - 09:11:30
Monto Adjudicado
₲ 4.688.700
Número de Contrato
05/2020
Fecha de Firma del Contrato
13-07-2020
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
14-07-2020
Fecha de Fin de Ejecución
27-07-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.688.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.416.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383193
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total