Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004172
Monto de la Factura
₲ 19.878.750
Nro. Solicitud de Transferencia
102859
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.724.336
Retención DNCP
₲ 70.118
Retención IVA
₲ 542.148
Retención Renta
₲ 542.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172741
Monto Contrato
₲ 19.878.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.724.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.724.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu