Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0009568
Monto de la Factura
₲ 1.084.950
Nro. Solicitud de Transferencia
62633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8301
Monto Contrato
₲ 1.084.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188294
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES