Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8301
Emisión del CC
13-08-2010 - 14:11:42
Monto Adjudicado
₲ 1.084.950
Número de Contrato
169
Fecha de Firma del Contrato
30-07-2010
Vigencia del Contrato
30 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.084.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188294
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item