Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009792
Monto de la Factura
₲ 1.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.234.191
Retención DNCP
₲ 4.618
Retención IVA
₲ 36.082
Retención Renta
₲ 48.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.783.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.511.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica